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云南省发展和改革委员会2016年部门整体支出绩效自评报告

来源: 时间:2017/9/30

 
 
一、部门基本情况
1.主要职能。
云南省发展和改革委员会为云南省人民政府组成部门,职能职责按照《云南省人民政府办公厅关于印发云南省发展和改革委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(云政办发〔2009〕176号)执行。
1)拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析国内外经济形势,拟订国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受云南省人民政府委托向云南省人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。
2)负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议,负责协调解决经济运行中的重大问题,负责组织全社会重要物资的紧急调度,参与应对有关重大突发事件。
3)负责汇总分析财政、金融等方面的情况,研究和分析全社会资金平衡,参与制定财政政策、土地政策,综合分析财政、金融、土地政策执行效果并提出对策建议,研究提出直接融资的发展战略和政策建议。
4)承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点和改革试验区工作。
5)承担规划重大建设项目和生产力布局的责任,拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排中央和省投资及有关重大建设项目的专项规划,负责对省级基本建设投资计划进行统一管理,指导基本建设投资计划的执行,安排中央分配的和省财政性建设资金,按照规定权限审批、核准、备案和审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目,指导、拟订上报和管理国外贷款规划和建设项目,拟订利用外资和境外投资的战略、规划、政策,负责省本级预算内投资公益性项目实行代建的组织实施,指导推行公益性项目代建制,组织开展重点建设项目稽察,指导工程咨询业发展。
6)推进经济结构战略性调整,组织拟订综合性产业政策和实施意见,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡有关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡,协调农业和农村经济社会发展的重大问题,会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策,拟订现代物流业发展战略、规划,负责高新技术产业发展的综合管理,组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
7)承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任,负责规划编制的综合管理,负责统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划,受理省级重大专项规划和州(市)、县(市、区)跨区域规划的立项申请,负责牵头编制起草省级总体规划和区域规划,指导和衔接州(市)、县(市、区)总体规划,负责拟订省级专项规划年度审批计划,与有关部门共同组织论证省级专项规划草案,负责专项规划的相关协调和衔接工作,会同有关主管部门联合审批发布部分省级专项规划,负责其他专项规划、区域规划、地方中长期规划等与省中长期规划的衔接,组织拟订区域协调发展及云南省推进西部大开发的战略、规划和重大政策,拟订城镇化发展战略和重大政策,负责地区经济协作的统筹协调。
8)承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任,按照规定权限编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整,拟订重要商品储备规划,负责组织重要商品的收储、动用、轮换和管理,会同有关部门管理粮食、食用油、猪肉、食糖、化肥、成品油等储备。
9)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题。
10)推进可持续发展战略,综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题,组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并组织实施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作,负责节能减排的综合协调和项目申报、资金争取等工作,综合分析气候变化对经济社会发展的影响,组织拟订应对气候变化重大
11)起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规草案,拟订有关政策,参与非公经济发展政策的制定,按照规定指导和协调招投标工作。
12)组织编制交通战备、国民经济动员规划、计划,研究交通战备与交通建设的关系,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调有关重大问题,组织实施交通战备、国民经济动员有关工作。
13)负责云南省参与国际区域合作项目的协调指导工作,拟订参与国际区域合作的中长期规划和具体政策措施。
14)承担云南省国防动员委员会有关具体工作和云南省节能减排工作领导小组、云南省西部大开发领导小组、云南省民航工作领导小组、云南省“兴边富民工程”领导小组、云南省铁路建设领导小组的具体工作。
15)承办云南省人民政府交办的其他事项。
2.机构情况。
2016年纳入委机关统一核算的单位共有9个,其中包括:4个行政单位,1个参公管理事业单位和3个一般事业单位。4个行政单位是省发展和改革委机关、省辐射中心领导小组办公室、省能源局和省物价局。1个参公管理事业单位是省澜沧江-湄公河次区域经济合作协调小组办公室,3个一般事业单位是省发展和改革委员会机关服务中心、省价格举报中心、省铁路建设研究中心。
3.人员情况。
2016年年末编制人数472人,其中:行政编制402名,事业编制70名(包含参公管理事业编制13名)。402名行政编制具体包括:委机关270名(含派驻纪检人员5名),能源局50名,物价局70名,辐射中心领导小组办公室12名。70名事业编制具体包括:澜湄办(参公管理事业编制)13名,机关服务中心33名,省铁路建设研究中心11名,省价格举报中心13名。上年度年末编制人数为501人,本年比上年减少29人,减少5.79%。主要变动原因:原省滇中引水工程建设前期工作领导小组办公室从省发改委划出成为独立的一级预算单位,原内设处室医药卫生体制改革处划归省卫计委,人员编制数相应减少。
2016年年末在职人员405人,比上年减少13人,减少3.11%。主要变动原因:原省滇中引水工程建设前期工作领导小组办公室从省发改委划出成为独立的一级预算单位,人员调出。
根据云南省发展和改革委员会主要工作职责,2016年设置了5类部门履职绩效目标,主要包括:
1.加强宏观经济运行调控,促进经济平稳较快发展。研究拟定并组织实施重大发展战略、规划。促进固定投资快速增长,发挥对经济增长的关键作用。拟定年度国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策。监测宏观经济和社会发展态势,协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划。研究推进并组织实施重大产业政策、产业布局,促进产业转型升级。研究提出并组织实施全省年度固定资产投资目标任务。加强重大建设项目储备,加快推进重大项目前期工作。推进重大水利工程建设。加强能源保障能力。
2.创新体制机制,不断深化重点领域改革。加快社会事业发展,促进民生改善加强调控监管,营造稳定的价格市场环境。协调推进全省经济体制改革,并组织实施年度改革目标任务。加快推进重点领域改革。加快社会事业发展。完善就业、收入分配、社会保障体系。加大扶贫攻坚力度。积极做好减灾防灾工作。加强价格运行调控,保持价格总水平稳定。加大成本调查和监审力度,增强价格服务透明度。加大清费治乱力度,优化经济环境。加强市场监管,保障公平竞争。
3.大力增强互联互通,积极扩大对外开放。促进与周边省、市、国家互联互通基础设施建设,构建全方位立体化的综合交通体系。加强对外合作,提升开放水平。
4.坚持绿色低碳循环发展,加强生态文明建设。加快国家生态文明先行示范区、绿色经济试验示范区建设。履行节能减排综合协调职能,全面完成节能减排降碳目标任务。加强重点流域治理,不断改善环境。
5.加强履职能力建设,更好发挥参谋助手作用。加强重点项目稽察监管和查处力度。加快推进信息化建设及应用工作。提高干部素质,促进职能转变。
1.收入支出预算安排情况
    2016年收入年初预算数是156141.59万元,决算数是37426.42万元,年初预算与决算存在差异的主要原因:一是部分项目在省发改委编制预算,但资金由省财政厅直接下拨给相关州市和项目单位,实际收支不在省发改委2016年部门决算中反映,主要包括:省预算内基本建设投资经费84565万元、云南省国际航线培育省级专线资金33782万元、云南省高新技术产业发展项目专项资金1500万元;二是实施养老保险制度并轨政策,调整增加人员工资;三是年初预算批复不包括实行归口管理的行政事业单位离退休经费、医疗经费和住房公积金,归口管理经费另文下达。
    2016年支出预算数是37426.42万元,较上年支出预算数(14819.04万元)增加22607.38万元,增加的主要原因是:云南省国际航线培育省级专线资金16218万元拨入我委,由我委支付给有关航空公司;实施养老保险制度并轨政策调整增加人员工资;省预算内基本建设投资安排交通前期费5000万元。
2.收入支出预算执行情况
    本年预算收入37426.42万元,实际财政拨款37426.42万元。
本年预算支出37426.42万元,实际财政拨款支出33167.65万元,较预算支出减少4258.77万元,减少的主要原因是:本年新增省预算内基本建设投资安排交通前期费5000万元,工作正在推进中,资金尚未支付完毕。
按照相法律法规和部门实际,建立健全财务管理制度和约束机制,实行制度管人、管事、管权。依法有效地使用财政资金,提高财政资金使用效率,在完成单位目标任务中合理分配人、财、物,使之达到较高的工作效率和水平。《云南省发展和改革委员会财务管理财务管理办法》(以下简称《财务管理办法》)对经费开支标准、审批程序、开支范围、结算方式、票据要求作出了明确规定。根据财务管理的新要求和工作实际,2015年12月我委对《财务管理办法》进行了修订。我委各项支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法和云南省发展和改革委员会财务管理财务管理办法的规定实行统一管理、计划使用、逐级审批。在严格执行财政财纪有关法律法规的同时,财务管理严格按照政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规范执行。
二、绩效自评工作情况
为加强我委预算绩效管理,不断提高财政资金配置和使用效益,成立了综合考评工作领导小组,由委领导任组长,各处室人员为成员,领导小组下设办公室在委办公室。我委按照文件要求,以绩效考核的各项文件精神为指导,以整体绩效支出为内容,对各项支出的质量指标,数量指标,对指标内容进行一一的评价。根据预算绩效管理工作评分指标对我委2016年预算绩效管理工作进行自评,主要包括基础工作管理、绩效目标管理、绩效跟踪管理等方面。
三、评价情况分析及综合评价结论
(一)预算管理
1.收入支出预算情况
    2016年收入年初预算数是156141.59万元,决算数是37426.42万元,年初预算与决算存在差异的主要原因:一是部分项目在省发改委编制预算,但资金由省财政厅直接下拨给相关州市和项目单位,实际收支不在省发改委2016年部门决算中反映,主要包括:省预算内基本建设投资经费84565万元、云南省国际航线培育省级专线资金33782万元、云南省高新技术产业发展项目专项资金1500万元;二是实施养老保险制度并轨政策,调整增加人员工资;三是年初预算批复不包括实行归口管理的行政事业单位离退休经费、医疗经费和住房公积金,归口管理经费另文下达。
    2016年支出预算数是37426.42万元,较上年支出预算数(14819.04万元)增加22607.38万元,增加的主要原因是:云南省国际航线培育省级专线资金16218万元拨入我委,由我委支付给有关航空公司;实施养老保险制度并轨政策调整增加人员工资;省预算内基本建设投资安排交通前期费5000万元。
2.三公经费支出情况
2016年“三公”经费支出272.66万元,其中:因公出国(境)费支出140.36万元,较上年减少0.31万元,降幅0.22%;公务用车购置及运行维护费支出74.12万元,较上年减少97.85万元,降幅56.90%;公务接待费支出58.18万元,较上年减少3.30万元,降幅5.37%。下降原因:我委严格按照中央“八项规定”和省委、省政府厉行节约建设节约型机关、提高行政效能的有关规定和精神,严格执行公务用车改革方案有关规定,加强内部管理和财务核算,严控“三公”经费支出。2016年省发展和改革委员会因公出国(境)团组数21个,出国(境)34人次。主要用于开展辐射中心建设、孟中印缅经济走廊建设、中国-老挝北部合作、通用航空发展交流、参加重要的双边多边合作机制性会议等支出。2016年省发展和改革委员会年末公务用车账存资产62辆,其中:实施公务用车改革后,保留公务用车14辆(含从外单位划入2辆);报停和划出50辆,因车管部门尚未完成车辆拍卖或报废手续,当年未作资产减少。公务用车运行维护费主要用于保障省级公务用车制度改革后特殊公务出行所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年省发展和改革委员会国内接待490批次,3567人次,其中:外事接待批次5批,64人次。主要用于执行公务和开展业务活动接待所发生的交通费、餐费等费用。一是用于完成省委、省政府的工作任务以及接待上级部门到我省调研、检查、指导工作,各省区有关部门及发改系统人员到我省学习交流工作经验,各州市政府及发改系统人员来昆汇报工作等;二是用于接待外国政府机构来我省考察和交流工作等。
3.年末结转和结余情况
 2016年末结转和结余7,952.73万元,上年度为4,352.22万元,本年比上年增加3,600.51万元,增加82.73%。其中:一般公共预算财政拨款结转和结余7,285.18万元,上年度为3,319.99万元,本年比上年增加3,965.19万元,增加119.43%。主要变动原因:本年度主要新增航线和航空公司补贴经费16,082万元、铁路高速公路前期费4,999.99万元,以及部分课题规划项目,因不满足付款条件,年底有结余。
(二)重点工作完成情况
1.全力以赴稳增长。一是及早研究出台稳增长政策措施。2016年初,紧扣经济运行中存在的突出问题,及时研究出台稳增长22条措施。二是抓好稳增长政策跟踪落实。坚持每月监测经济运行情况,每季度召开经济运行分析会议,针对一季度和上半年全省经济下行压力加大的严峻形势,及时研究采取针对性的政策措施,启动旬报制度监测经济运行,遏制了经济下滑的势头,三季度经济运行企稳回升。同时,指派专人参与省政府8个稳增长督查组,在省发展改革委内成立由厅级领导带队的稳增长调研组,分赴16个州市开展专项调研工作。三是组织承办了系列重要会议动员部署。组织承办了“五网”建设暨滇中城市经济圈一体化发展推进会、产业发展工作会议、推进供给侧结构性改革工作会议、脱贫攻坚暨县域经济发展、上半年工作汇报会、重点州市稳增长抓落实座谈会、全省稳增长目标责任落实工作推进会、前三季度经济形势分析会等一系列重要会议。四是更加注重宏观调控。抓好重要农产品、居民生活必需品生产、流通、销售各环节的价格监测,建立了工业品价格专项监测制度,加强价格监测预警,提前预判价格走势,及时采取措施保障市场供应和价格稳定。认真做好粮食、化肥、食糖等重要商品收储、销售工作,加强对商贸物流业发展监测调度。加大西电东送协调力度,减少弃水电量150亿千瓦时以上,有效缓解了水电弃水问题。
2.大力推进“五网”基础设施建设。召开全省“五网”建设暨滇中城市经济圈一体化推进会,对加快推进“五网”建设进行了再动员、再部署、再推进。路网方面,“八出省五出境”铁路通道、“七出省五出境”高速公路通道、“两出省三出境”水运通道初具规模,尤其是沪昆客专、云桂高铁将于今年底开通运营,标志着我省迈进了高铁时代,实现了历史跨越;启动了滇西方向昆明至楚雄至大理的扩容改造工程,推进了滇中城市群环线高速公路一批项目建设,保山至泸水、玉溪至临沧高速公路的可研获批,标志着我省怒江、临沧将实现州市通高速公路。同时积极做好交通战备、战区恢复各项工作。航空网方面,“两网络一枢纽”的机场布局和国际国内航线网络更趋完善,沧源、澜沧机场加快建设,怒江、元阳、蒙自、宣威、丘北等机场分别进入可研和场址审查待批阶段,启动了一批通用机场建设的前期工作,全省共开通始发航线达400条,其中国际航线63条、地区航线8条,通航国际城市40个、地区城市5个;“七彩云南通用航空有限责任公司”正式组建,将有力地支撑云南民航强省战略的实施。能源保障网方面,已初步建成支撑全省和内联广东等东部省区、外联周边国家互联互通的电力通道和油气管网,全省电力装机达到8000万千瓦,中石油云南1300万吨炼油项目及配套3条成品油管道基本完工即将投产,天然气支线管网推进顺利。水网方面,滇中引水工程可研报告国家发展改革委已委托评估,德厚水库工程项目建设稳步推进,阿岗水库、柴石滩水库灌区可研报告获国家发展改革委批复,到2020年将初步构建起云南供水安全保障网。互联网方面,云南电信“全广网”建设项目进展顺利,云南移动第一批固定宽带建设整体有序推进,云南4G网络建设持续推进,为云南经济注入新活力、新动能。“五网”基础设施建设成效不断显现,为云南决胜脱贫攻坚、决战全面小康、实现跨越发展奠定了坚实基础,实现了“十三五”的良好开局。
3.加快产业结构调整。一是明确八大重点产业发展方向。启动了八大重点产业,出台了着力推进重点产业发展的若干意见及《云南省产业发展规划(2016—2025年)》。为云南产业结构调整明确了调整方向、调整思路、调整重点,使云南产业结构从低迷、徘徊走向清晰、明确,标志着云南产业结构调整从倒逼调整、被动调整进入了主动调整、引领调整新阶段。筹备召开全省产业发展工作会议、重点产业推进情况汇报会、重点产业发展领导小组会等重要产业发展工作会议;明确了领导机构工作规则,规范工作流程,建立州、市重点产业工作联动机制,凝聚推进重点产业发展工作合力,加强重点产业推进组工作情况调度,统筹推进8大重点产业发展。二是加快推进传统产业改造升级和重点行业发展。建立制造业升级改造项目储备制度,积极对接和争取国家制造业升级改造重大工程包项目支持。《云南石化产业园总体发展规划》通过专家评审,支持个旧市老厂镇独立工矿区、个旧市卡房独立工矿区搬迁改造项目建设。加快云南装备、技术、标准、服务和优势产业“走出去”步伐。三是加快战略性新兴产业培育。牵头编制了《云南省三七产业“十三五”发展规划》,抓紧编制《云南省云计算大数据发展规划(2016-2020年)》、《云南省“互联网+”行动实施方案》等规划,生物谷药业灯盏生脉胶囊标准化建设、昆药集团血塞通注射剂(冻干、注射液)标准化建设、龙津药业注射用灯盏花标准化建设、云南白药三七等2种中药饮片标准化建设4个项目获国家批复,为全省中药产业标准化建设提供了支撑。积极争取云南养老机构远程医疗政策试点工作获得国家批复,争取云南省基因检测技术应用示范中心建设方案获得国家批复,促进基因检测等新型医疗技术在疾病防治中的运用。四是推动服务业创新发展。制定了《云南省人民政府办公厅关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的实施意见》、《云南省旅游产业转型升级三年(2016-2018)行动计划》。大理州被国家列为“十二五”国家服务业发展示范典型,昆明市被国家列为“十三五”国家服务业综合改革试点区域。
4.扎实推进供给侧结构性改革。围绕“三去一降一补”五项重点任务,明确了具体的目标和政策措施。去产能方面,组织实施化解钢铁、煤炭过剩产能实施方案,退出生铁产能125万吨、粗钢产能376万吨,提前完成2016年度国家下达的目标任务。去库存方面加大棚户区改造货币化安置力度,棚改货币化安置比例达48.5%,商品房销售面积增长14.4%以上。去杠杆方面,积极开展企业债券融资和股票融资,协议融资额达7000多亿元。国务院下达云南2016年置换债券额度1701亿元。云锡公司与建设银行签订总额近50亿元的市场化债转股投资协议,成为全国首单落地的地方国企市场化债转股项目,不仅首期将会降低云锡15%左右的杠杆率,而且为全国的企业债转股闯出了一条路子。降成本方面,出台了一系列强有力的措施,打好降成本“组合拳”,全年预计降低实体经济成本800亿元左右,组建了昆明电力交易中心,实施电力市场化交易,省内交易电量超过550亿千瓦时,工业用电价格下降超过0.13元/千瓦时,为企业减少电费支出90.3亿元,是工业用电、居民用电价格全国最低的省份之一。补短板方面,教育卫生全年共争取中央资金21.5亿元,脱贫攻坚共争取92.24亿元,启动实施现代职业教育扶贫工程和县级公立医院及妇女儿童医院扶贫工程行动计划。
5.持续深化投融资体制改革。一是创新政府投资模式设立省重点项目投资基金、重点产业发展基金。省重点项目投资基金共投放680亿元作为项目资本金,撬动银行贷款和社会资本6000亿元左右。首批支持了宣威、弥勒2所公立医院和昭通15所高中项目建设,总投资69.75亿元,基金投放16.89亿元。第二批支持133个项目建设,项目总投资6000亿元。二是扎实推进“四个一百”重点建设项目2016年省“四个一百”重点建设项目共计797项,总投资3.23万亿元,年度计划完成投资3165.91亿元,全年投资完成率超过90%,重点前期工作项目估算总投资8228.75亿元。三是积极推动民间投资。积极推广政府和社会资本合作(PPP)模式,省发展改革委传统基础设施领域PPP在库项目708项,项目总投资约1.6万亿元。向社会公布了《云南省电动汽车充电基础设施规划(2016-2020年)》和《云南省电动汽车充电基础设施建设运营管理暂行办法》,引导民间投资参与电动汽车充电基础设施建设。会同省工商联召开全省民间投资项目推介会,遴选了120个项目,总投资3700亿元,公开向民间投资推介。是积极争取资金支持。争取到中央预算内资金209亿元,争取到国家专项建设基金477个项目、专项建设基金额度895亿元,撬动银行及其他金融机构贷款930亿元左右。
6.着力发挥规划引领作用。一是圆满完成了“十三五”规划《纲要》编制。以云政发〔2016〕36号文正式向社会公开发布,我们集中力量通过媒体发布、州市宣讲、集中培训、境外宣传和刊物出版五个渠道对《纲要》进行全面宣传报道和解读。二是加快推进全省重点专项规划编制工作。重点开展《云南省民族团结进步示范区建设规划》《云南省生态文明排头兵建设规划》《云南省建设我国面向南亚东南亚辐射中心规划》和《云南省沿边开放经济带发展规划》等26个省级重点专项规划、1个实施方案和5个行动计划编制。目前各项工作正按计划有序推进。
7.推动区域协调发展。一是加快推进滇中一体化发展。进一步强化统筹和跟踪协调,滇中城市经济圈六个一体化有序推进,基本公共服务、社会管理、产业发展一体化规划已上报省政府,基础设施一体化规划正在加紧完善,相关的滇中城市经济圈综合交通发展规划已进入专家评审阶段。二是促进重点区域经济发展。抓好澜沧江经济带、金沙江经济带、沿边开放经济带规划编制实施工作,《贯彻落实区域发展战略促进区域协调发展的实施意见》,经省人民政府同意后已正式印发执行。三是推进新型城镇化。起草并印发了《云南省人民政府关于深入推进新型城镇化建设的实施意见》、《关于深入推进新型城镇化建设2016年工作要点》。深入推进新型城镇化综合试点工作,积极总结、探索曲靖市、红河州、大理市、隆阳区板桥镇国家新型城镇化综合试点工作成功经验,印发了《云南省深入推进国家新型城镇化综合试点的实施意见》。积极争取申报国家第三批试点,目前国家已批复楚雄市、剑川县沙溪镇、腾冲市、瑞丽市为第三批国家试点地区。四是加快推进县域经济发展。筹备召开了全省扶贫攻坚暨县域经济发展推进会,印发了《中共云南省委 云南省人民政府关于进一步加快县域经济发展的意见》(云发〔2016〕21号)和《云南省县域经济发展分类考核评价办法》(云厅字〔2016〕12号),就加快县域经济发展作了进一步深入部署。五是加快推进易地扶贫搬迁。及时分解下达国家易地扶贫搬迁资金规模计划。分解下达2016年易地扶贫搬迁两批中央预算内投资共计24.124亿元;调整下达了我省“十三五”时期易地扶贫搬迁专项建设基金32.5亿元分县控制规模;会同省扶贫办、省财政厅、人民银行昆明中心支行下达了我省2016年易地扶贫搬迁国家贴息贷款规模105亿元。实施44.5万建档立卡贫困人口易地扶贫搬迁,有望实现12个贫困县脱贫摘帽、1253个贫困村退出、120万贫困人口脱贫的目标任务。六是扎实推进兴边富民工程。认真开展《兴边富民工程“十三五”规划》编制工作,积极争取国家发展改革委安排我省2016年兴边富民工程中央预算内投资,并认真落实《深入实施兴边富民工程改善沿边群众生产生活条件三年行动计划》投资任务。
8.构建对外开放新优势。一是积极参与孟中印缅经济走廊建设。会同云南建投集团,全力配合中信集团,开展皎漂经济特区项目深水港、工业园中标后续相关工作。形成了《云南参与建设中国—中南半岛经济走廊规划(2016-2020)》(送审稿),完善了《“十三五”期间云南省深化大湄公河次区域(GMS)经济合作规划》,积极做好《面向东南亚南亚构建西南省区开发型经济增长极增长带问题研究》编制工作。二是面向南亚东南亚开展国际产能合作。积极筹办第4届中国-南亚博览会国际产能合作系列活动。充分发挥瑞丽国家重点开发开放试验区、勐腊(磨憨)重点开发开放试验区、临沧边境经济合作区,磨憨、河口跨境经济合作区,昆明、红河综合保税区的聚集带动作用,推动缅甸皎漂工业园区、老挝万象赛色塔综合开发区等境外产业园区建设,为国际产能合作构建了全方位、多层次、内外联动的开放平台。以示范促落实,实施一批条件成熟的标志性项目,形成早期收获,带动后续项目。
9.推出一批具有重大牵引作用的改革措施。一是推进民办教育收费管理改革。会同相关部门形成了我省民办学校收费标准实行自主定价的意见,对民办学校收费实行自主定价、规范民办学校收费行为以及加强对民办学校收费行为、办学行为监管等都作出了明确的规定。二是有序推进医疗服务价格改革。加快医疗服务价格实行分类管理的进程,逐步放开公立医疗机构市场竞争比较充分、个性化需求比较强的医疗服务价格,深入推进昆明地区省市城市公立医院医疗服务价格改革。三是稳步推进水、成品油等领域价格改革。启动成品油销售价区归并工作,提出云南省成品油价区调整方案。积极推进水价改革,牵头起草并以云南省人民政府办公厅名义印发实施了《关于加快水利工程供水价格改革的指导意见》(云政办发〔2016〕28号)和《关于加快推进农业水价综合改革的实施意见》(云价价格〔2016〕81号)。四是深入推进收入分配制度改革。代省政府起草《云南省人民政府关于深化收入分配制度改革实施意见》(云政发〔2016〕14号),在全国成为继广东、四川两省后出台实施意见的省份,为我省深化收入分配制度改革迈出重要的一步。
10.推动绿色发展迈出新步伐。一是积极推进生态文明排头兵建设。报请省委、省政府出台了《关于贯彻落实生态文明体制改革总体方案的实施意见》(云发〔2016〕22号)、《云南省生态文明建设排头兵规划(2016-2020年)》(云发〔2016〕35号),进一步实化细化了中央战略部署,积极指导各州市做好生态文明建设规划编制工作。二是建立健全生态保护补偿机制。会同省直有关部门起草了我省《关于健全生态保护补偿机制的实施意见》,现已经省委全面深化改革领导小组审议通过,报省人民政府审定。三是推动退耕还林还草工程。争取国家2016年安排我省退耕还林还草任务200万亩(还林160万亩,还草40万亩),任务计划在各省、区排列第三位,牵头出台了《云南省退耕还林还草指导意见》。开展全省陡坡耕地梯田、15-25°重要水源地和石漠化地区坡耕地以及严重污染耕地退耕还林还草需求摸底调查。四是推进生态防治工程。加快推进重点流域水污染防治、防护林、岩溶地区石漠化综合治理、湿地保护等重点生态防治工程。五是坚持低碳发展。在国家对各省(区、市)单位地区生产总值二氧化碳排放降低目标责任考核评估中获得“优秀”,制定推进碳排放权交易市场建设有关政策文件。
11.强化纪律约束不断改进作风一是及时贯彻落实中央和省委、省政府重要会议精神。十八届六中全会,中央经济工作会议、省第十次党代会等重大会议结束后,及时召开委党组(扩大)会议、委党组会议、委主任办公会议,组织传达学习会议精神,并对贯彻落实工作作出安排部署。在贯彻落实各项工作的过程中,进一步增强“四种意识”,特别是要突出核心意识和看齐意识,自觉主动地向习近平同志为核心的党中央看齐,向党的理论路线方针政策看齐,向省委省政府重大决策部署看齐。全年共召开委党组(扩大)会议6次,委党组会议23次,委主任办公会议22次。二是认真开展“两学一做”专题教育。不断深化全委干部职工对《习近平关于严明党的纪律和规矩论述摘编》《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》和《中国共产党问责条例》等党纪党规的学习,切实从源头上强化全委干部职工执行党的各项纪律和改进作风的思想自觉,将工作实际与中央、省委关于改进作风的各项规定进行“对表”,在工作和生活中严格按照规定办事。三是认真落实党风廉政建设主体责任。召开了2016年全委党风廉政建设工作会议,签定了党风廉政建设责任书,认真开展落实“五网”建设、稳增长政策措施、脱贫攻坚等中心工作的专项纪律检查以及“不作为、乱作为”等专项治理;积极实践监督执纪“四种形态”,坚持抓早抓小和惩治腐败两手抓、两手都要硬,充分发挥查办案件的治本功能,强化责任追究,组织典型案例通报,不断深化党风廉政建设责任制落实,把纪律和规矩挺在前面,促进全委干部作风持续转变。四是大兴调研之风。围绕战略性新兴产业发展、促进民间投资等重大课题,委主要负责同志亲自带队赴上海、重庆、广东等省、市调研学习,委党组班子成员和厅级干部也按照委党组的统一安排部署,为破解发展瓶颈制约、帮助基层干部群众解决困难问题,积极开展各类调研、考察。同时,认真落实好老同志的生活待遇,积极做好社会综治维稳、“挂包帮”“转走访”、鲁甸、景谷地震灾后恢复重建等各项工作。
(三)总体评价
云南省发展和改革委员会能够按照国家的法律法规加强预算管理,不断完善内控制度,财务管理和会计基础工作日益完善,取得了较好的预算执行效果。三公经费控制率在100%以下,未超预算。认真地完成了2016年部门决算编制和汇总工作。对资金的有效使用与管理,保障了各项工作的运转,2016年各项工作任务全面完成,取得了一定经济、生态和社会效益。总之,通过加强绩效预算,使用财政资金得到有效使用,行政效率得到提高,
四、存在的问题和整改情况
(一)存在问题
年末预算指标结余较大,指标下达时间需改善,追加申请工作的推进和衔接需加强;临时性工作安排较多,预算编制的准确性有待进一步提高。
(二)改进措施
1.细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制;编制范围尽可能的全面、不漏项,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
2.在日常预算管理过程中,进一步加强预算支出的衔接、审核、跟踪及预算执行情况分析。
五、绩效自评结果应用
(一)预算编制方面
  1.深化预算编制管理,对预算编制进行进一步的精细化管理。严格按照预算管理要求,进行预算的编制,包括对上年结余、本年追加,根据年度工作需要,按照年初预算编制方法,进行经费类款项三级的预算编制,作为年度预算控制和执行的依据,并作为对各处室、部门预算管理情况的考核依据。
  2.遵循预算编制口径的一贯性及可比性。预算编制切合实际工作经费需要,尽可能的减少经费使用用途的调整,同时提高经费调整的合理性。
  3.按照经费支出性质、范围和使用内容进行基本支出和项目支出的划分,项级预算科目按照费用支出事项相应的科目进行归集,确实无法归集在项级预算科目内的非经常性经费支出、小额的经费支出,在其他商品和服务支出项目中归集,以合理的控制其他商品和服务支出项目的预算范围和内容。
(二)预算执行方面
  1.加强财务管理和审核工作,做到专款专用。
  2.深化预算控制层级,严格按照预算的“类款项”进行经费控制,真实准确的进行财务核算,控制经费科目的超支现象及核算工作的相互串户现象。
  3.加强财务分析,通过全面、系统、深入的财务分析,及时通报预算执行情况,及时发现预算管理中的问题,以便及时采取预警、调整、纠偏方式进行完善。
(三)财务核算方面
  1.加强财务核算工作,严格按照预算口径进行经费支出核算,确保预算口径和核算口径一致,便于预算的执行和预算分析工作的开展。
  2.严格按照行政事业单位财务核算制度进行基本支出和项目支出核算;项目支出按照各项目进行单独核算;经费支出严格按照收付实现制进行核算,设置资产基金和净资产进行核算,以真实、准确的反映经费支出和资产负债情况。
     
 
 
 
                      云南省发展和改革委员会
                          20179月18日

 
 
 
附件:
  1. 公示-省级部门项目支出绩效自评报告(省预算内基本建设投资)
  2. 公示-省级部门项目支出绩效自评报告(云南省国际航线航班培育专项资金项目)
  3. 公示-省级部门项目支出绩效自评报告(云南省高新技术产业发展项目专项资金)
  4. 公示-省级部门项目支出绩效自评报告(云岭产业技术领军人才培养经费)
  5. 公示-省级部门项目支出绩效自评报告(省发改委价格执法办案补助支出)

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